2021年8月金税盘开票软件征期清卡提醒

时间:2021-08-06  来源:航天信息  浏览:

2021年8月征期清卡截止16日(申报临时延期至25日),请安排好操作时间。汇总上传前请确保计算机时钟为北京时间,网络连接正常。

一般纳税人

请严格按照顺序进行操作,否则将会提示“增值税未申报或未比对”无法完成清卡。

操作步骤:

1、计算机连接互联网登陆开票软件,自动进行汇总上传

2、登录江苏省电子税务局完成纳税申报

3、申报成功后,再次登录开票软件,自动完成远程清卡

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小规模纳税人

请严格按照顺序进行操作,否则将会提示“增值税未申报或未比对”无法完成清卡。

小规模纳税人-月报户

操作步骤:

1、计算机连接互联网登陆开票软件,自动进行汇总上传

2、登录江苏省电子税务局完成纳税申报

3、申报成功后,再次登录开票软件,自动完成远程清卡

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小规模纳税人-季报户

本月小规模季报纳税人,可以直接清卡。 

小规模纳税人-个体定期定额户

个体定期定额户,务必于本月3日16点前汇总上传,申报由税务局统一操作,本月10日后再次登录开票软件完成自动清卡。


是否完成清卡

点击“汇总处理/金税设备状态查询”,选择开具的票种依次查看。

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锁死日期:2021-09-16

汇总报送资料:无

此状态说明2021年8月已经完成清卡工作

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常见问题

一、8月金税盘清卡截止日期?

答案:金税盘用户8月16日前完成清卡工作,本月申报临时延期至25日,未申报无法清卡,请安排好操作时间。

自8月17日起,未清卡将无法继续开具发票,但纳税人仍可通过开票软件进行汇总上传操作,并在完成增值税申报且比对相符后远程清卡解锁,无需到办税服务厅现场处理。

二、没有完成远程清卡能否开具发票?

答案:可以开具发票,“汇总上传”完成后即可开具发票。

三、没有开具发票也需要打开软件进行清卡吗?

答案:需要,每月都需要打开软件检查“锁死日期”是否跳转至次月。

四、远程清卡提示“【F50006】核心征管系统:增值税未申报或未比对” 

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处理方法:

1.电子税务局未申报。

“远程清卡”前,需要先进行电子税务局申报。

2.电子税务局已申报,但是操作顺序错误。

清卡应按①汇总上传②网上申报③远程清卡的顺序依次操作。

顺序错误的,如果没有扣税成功或者本期没有税金,可以作废申报表重新申报再清卡。其他情况只能携带金税盘、公章等相关资料去税务窗口处理。

五、汇总上传提示“存在离线发票,不允许汇总上传!”

处理方法:

(请先确保网络畅通,且电脑时间准确。)

1、点击“发票管理/发票修复/月份选择7月份”,进行上个月的发票修复。

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2、点击“系统设置/参数设置/上传参数设置”。

测试成功,代表连接税务局服务器正常。

测试失败,删除安全接入服务器地址后点击“恢复”按钮,确认后退出开票软件重新登录,再进行测试。

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3、点击“发票管理/发票查询”,查看7月开具的发票明细。

存在报送状态“未报送”的发票,请点击“发票上传”按钮手工上传发票。

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4、等待2分钟,给予发票上传的时间。再次进行查询,发票已报送后即可进行汇总上传。


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